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深圳市鹽田區(qū)人民政府

深圳市鹽田區(qū)審計局關于區(qū)信訪大廳裝修工程項目竣工決算審計報告

來源:發(fā)布時間:2017-02-13

  根據(jù)《深圳經(jīng)濟特區(qū)政府投資項目審計監(jiān)督條例》的規(guī)定,按照年度審計項目計劃,2016年85日至128日,我局對深圳市鹽田區(qū)機關事務管理局(以下簡稱區(qū)機關事務局)送審的區(qū)信訪大廳裝修工程項目竣工決算進行了審計。審計工作得到該單位的支持和配合,審計實施工作進展比較順利。審計過程中查閱了該單位提供的工程竣工資料和報表、賬冊、會計憑證及合同等資料。區(qū)機關事務局對其提供的會計資料及其他證明資料的真實性、完整性負責,深圳市鹽田區(qū)審計局的責任是依法獨立實施審計并出具審計報告。

  一、基本情況 

  區(qū)信訪大廳裝修工程項目經(jīng)深鹽發(fā)改投〔2014〕209號文批準立項,計劃投資229萬元,資金來源為區(qū)財政,項目建設單位是區(qū)機關事務局。工程于2015年417日開工,2015713日通過竣工驗收,質(zhì)量驗收等級為合格。 

  二、審計結(jié)果、跟蹤審計情況和審計評價 

  (一)審計結(jié)果 

  該項目竣工決算送審金額為2,175,735.42元。經(jīng)審計,審定金額為2,139,834.98元,本次決算審計核減35,900.44,核減率1.65%,詳見附件。 

  建安投資(工程結(jié)算)送審金額1,983,013.96元,審定金額1,948,294.27元,核減34,719.69,核減率1.75%。 

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  跟蹤審計過程中,完成預算審計1項,出具預算審定書1,審定金額1,995,274.82元。 

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  審計結(jié)果表明,建設單位在項目管理方面,基本能夠按照基建程序?qū)嵤┎⒐芾眄椖浚こ藤Y料齊全;在財務管理及會計核算方面,會計資料較完整,所披露的會計信息真實地反映了建設資金的來源和運用情況;在投資計劃執(zhí)行方面,該項目計劃投資229萬元,實際投資213.98萬元。 

  三、審計發(fā)現(xiàn)的問題 

  未按規(guī)定時限報審竣工決算。 

  該工程于2015年713日竣工驗收,建設單位于201685日報審本項目竣工財務決算。與《深圳市鹽田區(qū)政府投資項目管理辦法》(深鹽府〔201420)第二十七條“工程竣工驗收后,建設單位應在6個月內(nèi)完成項目竣工決算報告編制,報區(qū)審計部門審計”的規(guī)定不符。 

  建設單位今后建設的項目竣工驗收后,應及時整理項目決算資料,報送審計機關審計。 

  

  深圳市鹽田區(qū)審計局 

  201612月13 

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